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2017年度市政府性新基金成本預算財政性補貼款付出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度工資收入收入支出預算整體現狀說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度使薪水合計為536.84十萬、付出合計為530.64十萬。與20110年度比較，使薪水合計增大23.59十萬，最主要是的誘因是財務審批增大，付出合計增大13.66十萬。最主要是的誘因是建設項目付出增大。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度個人收入竣工決算時候這說明

本年收入合計🦹536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度性支出竣工決算情形講解

本年支出合計👍530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政撥出付款盈利撥出整體原因介紹

上海市松江區紅十字會201八年度一樣公開估算民政收支捐款收支527.85萬元，占當年度收支加總的99.48%。與20110年度比起來，一樣公開估算民政收支捐款收支加大16.2一萬五元，增速3.17%。通常主觀原因：創業項目專項經費收支的加大。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣公用設施竣工決算財政資金捐款其他支出竣工決算環境證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度國庫資金資金投入結余撥付營收總預算527.810萬元。與201七年度不同之處，國庫資金資金投入結余撥付營收總預算503.6五萬元，總額曾加24.25萬元，營收曾加4.81%，資金投入結余總預算527.810萬元，與201七年度不同之處，國庫資金資金投入結余資金投入結余總預算511.68萬元，資金投入結余曾加16.2三萬元，倍增3.17%。最主要的問題：產品資金投入資金投入結余的曾加。

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 的公用概算民政補貼款收入費用527.87萬元，占上年收入費用總金額的99.48%。與2014年度相對來說，一樣 的公用概算民政補貼款收入費用增強16.2幾千元，擴大3.1%。主要是情況樓盤經費付出收入費用增強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況下公開項目預算財政局補貼款費用經費其他付出 527.85萬元，主要的適用于以上角度：發展確保和就業率費用經費其他付出 （類）494.52萬元，占93.68%；醫療保健干凈衛生與計劃書發育費用經費其他付出 （類）8.32萬元，占1.57%；租賃房確保費用經費其他付出 （類）25.07萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度一般的公共性項目概算財政概算捐款其他收支期初項目概算為527.86萬元，其他收支概算為527.86萬元，搞定期初項目概算的100%。進來：

1、社會化得到保障和學生就業性撥出。通常使用：事業心公司的健康養老師的福利待遇費及活動組織形式費；都按照我國相關政策規程為職師激納通常健康社保費行業網上繳納費用性撥出；職師激納網絡職業年金網上繳納費用性撥出；師金費及公供金費性撥出；博愛村及紅十字售后精準服務保障總站搭建、應救治援陪訓、失智老父關照售后精準服務保障、紅十字志愿者售后精準服務保障及5.8當今全世界紅十字日和當今全世界救治日等重大項目活動組織形式性撥出。月初工程預算為527.820萬元，性撥出預算為527.820萬元。

2、衛生事業情況衛生情況與規劃生二胎撥出。常見在：按部委制度標準規定為在專業人員交繳差不多衛生事業情況安全費的撥出。本年財政預算為8.310萬元，撥出結算的時候為8.310萬元。

3、居租賃房服務保障其他費用撥出 。主要使采用遵循歐洲國月嫂公司策相關規定為非全日制考生交繳居租賃房北京公積金其他費用撥出 及合適前提的公司員工撥付使采用入手居租賃房的政府補貼。年末部門預算為25.05萬元，其他費用撥出 部門預算為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常現象公眾工程預算財政資金付款基本性收支竣工決算現象詳細說明

上海市松江區紅十字會201八年度普遍公供設施概算財政性付款通常總收支258.3七萬之元，屬于者資金投入242.92070萬，公供資金投入15.3970萬。通常總收支中：

1、年薪市場經濟福利費用支出 232萬元，注意采用：常見年薪、經費國家補貼、年獎、市場經濟保駕護航費等。

2、商品銷售和服務性結余14.89萬元左右，主要是在：企業辦公費、郵電通信費、出差補貼、處理（護）費、公會經費支出、會員福利費、相關公共差旅費等。

3、對個體戶家族的經濟救濟款總支出6.96萬元，主要的于：非全日制企業職員的自建房房貸公積金、房產買賣救濟款等。

4、資源性收入支出0.五萬元，核心用作辦公區環保設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政廳撥付總支出結算的時候綜合性現狀介紹。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”資金投入國庫審批其他開支今年初財政部門費用決算表為兩萬美元，其他開支結算的時候為0.19萬美元，到位財政部門費用決算表的19%，這當中：因公出境（境）費結算的時候為0萬美元，公務接待客人服務服務私家車租賃費及程序運行維護保養費其他開支結算的時候為0萬美元，公務接待客人服務服務服務費其他開支結算的時候為0.19萬美元，到位財政部門費用決算表的19%。2016年度“三公”資金投入其他開支結算的時候數少于財政部門費用決算表數的其主要愿意：公務接待客人服務服務服務用戶比財政部門費用決算表少。

2015年度“三公”經費教育經費花費財政部門補貼款教育經費花費結算的時候數比20110年度添加0.19上萬是，倍增100%，但其中：因公回國（境）費教育經費花費結算的時候0上萬是；國家公務活動商務接持處租車租賃費及操作定期維護費教育經費花費結算的時候0上萬是；國家公務活動商務接持處商務接持處費教育經費花費結算的時候添加0.19上萬是，倍增100%。國家公務活動商務接持處商務接持處費教育經費花費添加的重要理由是商務接持處南寧市紅十字會和仁懷市紅十字能來本會實地考察。

（二）“三公”專項資金財政支出費用撥付支出費用部門預算特定癥狀闡明。

201八年度“三公”勞務費財政資金捐款總開支結算的時候中，因公出國留學（境）費總開支結算的時候0十萬；國家公務活動專用車購進及操作維護費總開支結算的時候0十萬；國家公務活動接待室費總開支結算的時候0.19十萬，占19%。按照情形如下圖所示：

201七年度“三公”事業費財政結余撥付結余部門預算中，因重慶市松江區紅十字會令公出國留學（境）事業費由區外辦、區臺辦責任人編制數，并相同公布，本工作單位已經的另外重復使用公布；重慶市松江區紅十字會已開展因公車輛使用改革的實質，201七年因公車輛使用添置及運作費未籌劃；201七年因公接待工作費結余0.19萬元左右。

1、國家公務活動接持接持費教育經費支出0.19萬元左右。表中：中國國家公務活動接持接持教育經費支出0.19萬。最主要廣泛用于外省市區紅十字要來本會了解，國家公務活動接持接持二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度人民政府性債卷預算表財政性捐款其他支出預算條件表明

上海市松江區紅十字會2017年度無地方政府性投資基金預決算財政資金撥付費用支出 。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有控股股權投資自主經營項目預算財政預算審批經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🐷2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度區招標采購招標計劃合同流程稅額（以合同說明簽訂合同時以）為2.6萬的大寫，在這當中：貨件采購招標計劃合同流程稅額2.6萬的大寫、建筑項目采購招標計劃合同流程稅額0萬的大寫、服務項目采購招標計劃合同流程稅額0萬的大寫。

2015年度本部分看向小廠家預先存留現鎮國家部門招標管理創業工作決算資累計額0萬是，看向小微廠家預先存留現鎮國家部門招標管理創業工作決算資累計額0萬是。在看向小廠家預先存留的現鎮國家部門招標管理創業工作中，由小廠家生產商商進標單位或賣出的，選購管理資累計額0萬是；在看向小微廠家預先存留現鎮國家部門招標管理創業工作中，由小微廠家生產商商進標單位或賣出的，選購管理資累計額0萬是；在其它現鎮國家部門招標管理創業工作中，由小廠家生產商商進標單位或賣出的，選購管理資累計額0萬是。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♒2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除꧙“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🍬“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年11月12日